2014年省计划生育协会部门预算基本情况说明
2016-10-18 14:30:25 阅读次数（）
一、部门基本情况 （一）部门机构设置及职能。 1、机构设置。 广东省计划生育协会是依照公务员法管理的人民团体,下设综合科、宣
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置及职能。
1、机构设置。
广东省计划生育协会是依照公务员法管理的人民团体,下设综合科、宣传科、和基层科三个科。综合科主要负责提供行政和后勤保障；宣传科主要负责工作宣传，宣传资料制作和业务培训等工作；基层科主要负责基层业务指导和项目活动开展。
2、机构职能。
按照全省计生工作总体目标，发挥群众组织特点与优势，指导全省各地计划生育协会活动开展，协调和配合有关部门，开展计生宣传服务，组织村（居）民自治，组织会员群众参与计生民主监督和管理，参与国内外项目交流活动。
（二）人员构成情况。
我会现有人员编制15名。2014年预计在职干部职工15人，退休干部4人。
（三）预算年度的主要工作任务、目标和计划。
2014年主要工作任务、目标及计划：认真贯彻执行《八项规定》，贯彻落实《省委省政府关于进一步做好我省计划生育工作 促进人口长期均衡发展的决定》，以“做好人口工作，建设幸福家庭”为重点，切实做好各项工作，不断提高计生协会工作的规范化、社会化和专业华水平，推进计生协会事业实现新的发展。包括：一、全面开展幸福家庭建设工作；二、深入开展人口计生基层群众自治示范村（居）创建活动；三、深入开展“生育关怀”主题活动；四、深入开展青春健康教育活动；五、深入开展宣传倡导活动。
二、收入预算说明
我会2014年收入预算518.2万元，所有收入均来源于财政预经费，比上年502.58万元增长15.62万元,增幅为3%，与2013年基本持平。
三、支出预算说明
2014年支出预算518.2万元，比上年增加15.62万元，增幅为3%，与2013年基本持平。
2014年一般预算拨款518.2万元，按用途划分：
（一）基本支出预算368.2万元，占总预算71%，比2013基本支出预算352.58万元增加15.62万元，增长了4%。，与2013年基本持平。
（二）项目预算150万元，与2013年持平。2014年主要项目支出有：1、生育关怀行动项目经费：100万元，比上年增加40万元，主要是因为2014年拟进一步加大生育关怀行动项目活动力度，加强对基层活动指导，以扩大项目活动影响力，在经费安排上对该项目进行倾斜。2、5·29计生协会员集中日项目15万元，比上年增加5万元；3、宣传资料印刷项目：35万元，比上年增加15万元，主要是2014年加大工作宣传力度，需制作宣传品和印刷大量的工作资料及宣传资料，免费提供给基层使用，促进基层工作规范化，因此宣传品制作及印刷费有较大增加。
四、其他说明
在基本支出里新增设了人员工资（非统发）项目：16万元，主要用于核算非财政统发的节日补贴、计生奖励和节支奖励支出。此经费原安排在对个人的补助支出项目内核算，现予以剥离单独核算，可更直观、更清晰反映人员经费支出情况。
1、机构设置。
广东省计划生育协会是依照公务员法管理的人民团体,下设综合科、宣传科、和基层科三个科。综合科主要负责提供行政和后勤保障；宣传科主要负责工作宣传，宣传资料制作和业务培训等工作；基层科主要负责基层业务指导和项目活动开展。
2、机构职能。
按照全省计生工作总体目标，发挥群众组织特点与优势，指导全省各地计划生育协会活动开展，协调和配合有关部门，开展计生宣传服务，组织村（居）民自治，组织会员群众参与计生民主监督和管理，参与国内外项目交流活动。
（二）人员构成情况。
我会现有人员编制15名。2014年预计在职干部职工15人，退休干部4人。
（三）预算年度的主要工作任务、目标和计划。
2014年主要工作任务、目标及计划：认真贯彻执行《八项规定》，贯彻落实《省委省政府关于进一步做好我省计划生育工作 促进人口长期均衡发展的决定》，以“做好人口工作，建设幸福家庭”为重点，切实做好各项工作，不断提高计生协会工作的规范化、社会化和专业华水平，推进计生协会事业实现新的发展。包括：一、全面开展幸福家庭建设工作；二、深入开展人口计生基层群众自治示范村（居）创建活动；三、深入开展“生育关怀”主题活动；四、深入开展青春健康教育活动；五、深入开展宣传倡导活动。
二、收入预算说明
我会2014年收入预算518.2万元，所有收入均来源于财政预经费，比上年502.58万元增长15.62万元,增幅为3%，与2013年基本持平。
三、支出预算说明
2014年支出预算518.2万元，比上年增加15.62万元，增幅为3%，与2013年基本持平。
2014年一般预算拨款518.2万元，按用途划分：
（一）基本支出预算368.2万元，占总预算71%，比2013基本支出预算352.58万元增加15.62万元，增长了4%。，与2013年基本持平。
（二）项目预算150万元，与2013年持平。2014年主要项目支出有：1、生育关怀行动项目经费：100万元，比上年增加40万元，主要是因为2014年拟进一步加大生育关怀行动项目活动力度，加强对基层活动指导，以扩大项目活动影响力，在经费安排上对该项目进行倾斜。2、5·29计生协会员集中日项目15万元，比上年增加5万元；3、宣传资料印刷项目：35万元，比上年增加15万元，主要是2014年加大工作宣传力度，需制作宣传品和印刷大量的工作资料及宣传资料，免费提供给基层使用，促进基层工作规范化，因此宣传品制作及印刷费有较大增加。
四、其他说明
在基本支出里新增设了人员工资（非统发）项目：16万元，主要用于核算非财政统发的节日补贴、计生奖励和节支奖励支出。此经费原安排在对个人的补助支出项目内核算，现予以剥离单独核算，可更直观、更清晰反映人员经费支出情况。
广东省计划生育协会
2013年12月4日
